Lors de la finalisation (d'une consultation, vente ou d'un compte courant ouvert), vous avez la possibilité de corriger par un paiement comptant négatif. Si l'acompte a été payé comptant et que vous finalisez le jour-même, vous pouvez tout simplement modifier le montant de l'acompte. Déverrouillez la consultation liée à la facture, puis entrez un acompte du montant que le client a effectivement payé. Vous verrez que Fuga vous montre la différence entre l'acompte et le montant à payer (de la consultation/vente). Vous gardez ainsi trace de tous les paiements sans devoir modifier le montant de la facture. Réétablissez ensuite la facture en gardant le même numéro de facture.  (après) et de tenir compte du numéro de facture: 
Comment traiter des trous dans la numérotation de factures?