Lors de la finalisation (d'une consultation, vente ou d'un compte courant ouvert), vous avez la possibilité de corriger avec un paiement par montant cash négatif. Si l'acompte a été payé cash et que vous finalisez le jour-même, vous pouvez tout simplement modifier le montant de l'acompte. 


Ce que vous pouvez faire, c'est déverrouiller la consultation liée à la facture, puis entrez un acompte du montant que le client a effectivement payé. Puis, vous verrez que Fuga vous montre la différence entre l'acompte et le montant à payer (de la consultation/vente). Comme ça, vous gardez trace de tous les paiements et vous ne devez pas modifier le montant sur la facture. N'oubliez pas de refaire la facture (après) et de tenir compte du numéro de facture: Comment traiter des trous dans la numérotation de factures?