En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier les préférences au niveau du cabinet sous Préférences du cabinet, ce qui signifie que ces préférences s'appliquent à tous les comptes.


Général

  • Changement rapide d'utilisateur - Avec ceci, vous activez la fonction pour changer rapidement d’utilisateur via le code-barres. Une fois connecté, il est possible de changer rapidement d'utilisateur en utilisant un lecteur de code-barres et un badge avec code-barres par employé. Sous Configuration => Données du cabinet => Collaborateurs et comptes, une personne disposant de droits d’administrateur peut imprimer des étiquettes par compte. Cette étiquette contient le nom de l'employé et un code-barres unique. Dans l'en-tête de la page, il y aura un champ supplémentaire en haut, à droite du nom d'utilisateur. Si le code-barres de l'étiquette ci-dessus est scanné dans ce champ, l'utilisateur est commuté. Selon le réglage du scanner, vous pouvez appuyer encore sur 'Enter'.
  • Délai d'expiration de la session (en minutes) - Dans Fuga, le délai de session par défaut est de 120 minutes. Vous pouvez réduire cette période ici pour votre cabinet, ce qui signifie que l'utilisateur est automatiquement déconnecté lorsque cette période a expiré sans qu'il/elle n'ait rien fait dans Fuga.
  • Maximum un animal par cage - Cela vous permet d'imposer une restriction aux cages d'hospitalisation.
  • Consultation/ventes sur les animaux 'Non normaux' - Cela vous permet d'indiquer si vous consultez/vendez également des animaux dont le statut est 'Non normal' (c-à-d morts, euthanasiés, etc.).
  • Mesure de poids requise - Avec ceci, vous rendez le champ du poid obligatoire.
  • Verrouiller collaborateurs dans une consultation/vente - Ici, vous indiquez si vous pouvez toujours changer d'employé après le verrouillage d'une consultation ou d'une vente. Si vous cochez cette option, il n'est pas possible de changer l'employé de la consultation ou de la vente (après le verrouillage).
  • Cabinet en copie de rappel de traitement - Avec cela, vous mettez votre cabinet en copie dans les rappels de traitement.
  • Création automatique de communications pour email et sms - Cela vous permet de créer automatiquement une communication lorsque vous envoyez un e-mail ou un sms à un client (de Fuga).
  • Rapports de consultation accessibles aux non-administrateurs - En tant qu'administrateur, vous pouvez spécifier qu'un administrateur ne peut accéder aux Rapports qui se trouvent sous l'onglet Consultation.
  • Ajouter des métadonnées au nom de fichier lors de l'envoi - En cochant cette fonction, Fuga ajoute des métadonnées aux noms des fichiers lorsque vous transférez le fichier par mail. Par exemple, pour une photo RX (au niveau de la consultation), le nom du client, le nom de l'animal et le numéro de la consultation seront ajoutés.
  • Fuga Share - Cela active la fonction Fuga Share pour votre cabinet. Ici, vous trouvez plus à ce sujet.
  • Plan de soins - Cela active le plan de soins. Vous trouvez plus à ce sujet ici.
  • Utilisation des numéros REG NL - Cela vous permet d'activer le support des numéros REG NL. Si cette fonction est cochée, un champ supplémentaire 'Numéro REG NL' sera affiché dans la fiche produit. Vous devez seulement entrer le numéro vous-même, pas le préfixe 'REG NL'. Ce numéro sera ensuite également mentionné sur le DAF chez les clients des Pays-Bas.
  • MediRund - Cela active la fonctionnalité de MediRund. Pour plus d'informations sur MediRund, cliquez ici.
  • Sanitel-Med - Cela active la fonctionnalité de Sanitel-Med. Pour plus d'informations sur Sanitel-Med, cliquez ici.
  • Bigame - Cela active la fonctionnalité de Bigame. Pour plus d'informations sur Bigame, cliquez ici.
  • SantéVet - Ici, vous pouvez faire le lien avec SantéVet. L'option 'Envoyer une copie de la facture au client lors de la soumission' permet à la facture d'être automatiquement postée au client au moment où la facture est soumise à SantéVet.
  • Register AB - Cela active la fonctionnalité du Registre AB. Pour plus d'informations sur Registre AB, cliquez ici.
  • Royal Canin - Les clients peuvent gagner des points en achetant les produits Royal Canin. Vous pouvez activer le programme d'épargne Royal Canin ici, vous n'avez donc pas besoin d'un terminal séparé et vous ne devez entrer les ventes qu'une seule fois.
  • Trouver votre vétérinaire - Vous indiquez ici si votre cabinet peut figurer dans la fonction de recherche sur mesanimaux.eu.
  • E-mail de bienvenue - Dans le cadre du GDPR, nous avons créé des e-mails de bienvenue dans lesquels les clients peuvent régler eux-mêmes leurs préférences en matière de communication. Cet e-mail est automatiquement envoyé à chaque nouveau client que vous entrez dans votre Fuga. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en sélectionnant '-' dans ce champ.

Stock

  • Avertir N jours avant la date de péremption - Lorsque vous ouvrez le rapport de Lots restants presque périmés sous l'onglet Stock, vous obtenez un aperçu de tous les produits qui expireront dans un délai donné. C’est la période que vous définissez ici, c’est-à-dire que vous déterminez ici combien de jours avant la date de péremption d’un produit (lot), vous souhaitez recevoir un avertissement.
  • Utiliser le prix public le plus récent - Dans une fiche lot, le prix public a été retenu au moment de l'achat. Si vous définissez le prix du produit sur 'Prix public', c'est le prix public utilisé pour la vente/administration d'une unité du lot. Lors de la lecture d'une nouvelle livraison ou lors du chargement de la liste des prix publics, le prix public est écrasé au niveau du produit. En cochant cette option, le prix public au niveau du produit, en principe le plus récent, est utilisé à la place du prix public au niveau du lot.
  • Taxes antibiotiques à charge du client- Il est possible de transférer la taxe sur les antibiotiques au client. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes:
    1. Cocher Configuration => Préférences du cabinet => Stock => Taxes antibiotiques à charge du client.
    2. La fiche produit contient un champ supplémentaire pour renseigner la taxe sur les antibiotiques, qui est calculée par unité entrante (unité du fournisseur). Pour les livraisons en provenance de Vetria, la taxe sur les antibiotiques sera automatiquement renseignée. Si cette option est cochée et qu'il existe une taxe sur les antibiotiques différente de 0 pour un produit, la taxe sera transférée au client. Même s'il s'agit d'une consultation ou d'un protocole à prix fixe. Fuga applique une TVA à la taxe sur les antibiotiques qui est identique à celle du produit auquel la taxe appartient. Sur la facture ou le reçu, il y aura une ligne supplémentaire au bas avec la taxe sur les antibiotiques par pourcentage de TVA.
  • Utiliser d'équivalents CNK dans les protocoles - Si cette option est cochée, lors de l'utilisation d'un protocole dans une consultation, les produits portant le même numéro CNK que le produit défini dans le protocole seront également recherchés.
  • Écraser le nom et le CNK du produit existant - Ceci écrase le nom et le numéro CNK d'un produit existant lors de la fusion de produits.
  • Contrôle de valeur stock maximal - Dans le cas où vous commandez à partir de Fuga, vous pouvez obliger ici à vérifier les valeurs du stock maximum. Cela garantit que vous avez des valeurs significatives. Exemple: si le stock minimum d'un produit est de 10 unités et le stock maximum de 15 unités et que le produit est vendu par tranche de 10 unités, les stocks minimum et maximum ne marchent pas.
  • Seul l'administrateur peut modifier le pourcentage de TVA du produit - Avec ceci, vous pouvez obtenir que seul un administrateur peut ajuster le pourcentage de TVA à l'achat des produits existants.
  • Interface du fournisseur par défaut - Entrez ici votre interface de fournisseur par défaut. Lisez ici comment lier votre fournisseur à Fuga.
  • Relation entre l'interface du fournisseur et le fournisseur - Dans Fuga, il est possible de procéder à des échanges automatiques de données (commandes, lectures de livraisons) avec plusieurs grossistes et pharmacies. Vous pouvez activer cet échange en reliant l'interface technique du fournisseur à un fournisseur que vous avez ajouté comme contact dans Fuga. Le tableau ci-dessous présente la fonctionnalité et la relation entre l'interface fournisseur et les fournisseurs. Lisez ici comment lier votre fournisseur à Fuga.
  • Nom d'utilisateur et mot de passe des fournisseurs - Fuga vous offre la possibilité de sauvegarder les noms d'utilisateur et les mots de passe des grossistes, afin que vous n'ayez pas à les entrer à chaque fois. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Avec certains grossistes, vous pouvez également entrer plusieurs comptes, par exemple si vous voulez un compte par dépôt ou si vous voulez des comptes séparés pour les produits humains et non humains. Lisez ici comment lier votre fournisseur à Fuga.

Numéros


Dans cet onglet, vous pouvez modifier vos préférences concernant la numérotation de toutes sortes d’entités (clients, animaux, consultations, etc.) dans le système. Cette numérotation peut être effectuée de trois manières, à savoir:

  • Manuel - Vous entrez le numéro vous-même.
  • Préfixe et numéro d'ordre - Vous définissez un préfixe pour la numérotation, après quoi le système mettra un numéro séquentiel (croissant).
  • Préfixe, année et numéro d'ordre - Identique à la méthode ci-dessus, seule l'année en cours est insérée après le préfixe. Le numéro de séquence sera automatiquement réinitialisé au début d'une nouvelle année.

Documents


Dans cet onglet, vous pouvez ajuster certains paramètres autour de la disposition des documents générés par Fuga, tels que les rappels, les factures, etc.

  • Documents A4
    • En-tête et pied de page- Il existe trois options pour configurer l'en-tête et le pied de page, chacune avec des paramètres spécifiques:
      • Préimprimé - Vous pouvez spécifier les dimensions (en mm) prises par les données préimprimées. Dans les documents générés (format A4), un espace sera prévu pour ces informations préimprimées.
      • Logo pleine largeur - Ceci est un logo qui apparaît sur toute la largeur de la page. Lors de la conception de ce logo, il est préférable de viser un rapport hauteur/largeur de 100/535.
      • Logo + nom de l'entreprise + sous-titres - Un logo apparaît dans le coin supérieur gauche, un nom de société dans le coin supérieur droit et sous le nom de société, il est possible d'ajouter 4 sous-titres.
    • Montrer nom de l'entreprise en pied de page - Avec ceci, vous pouvez afficher le nom de la société dans le pied de page. Il est intéressant si le nom du cabinet est différent du nom de l'entreprise.
    • Présentation du nom dans l'adresse - Ici, vous pouvez indiquer quelle présentation vous préférez dans l'adresse.
    • Message supplémentaire sur document - Si vous souhaitez un message supplémentaire sur tous vos documents, vous pouvez le saisir ici.
  • Lettre
    • En-tête sur chaque page - Si un document comporte plusieurs pages, vous pouvez définir ici si le logo et le nom de la société doivent être répétés sur chaque page.
    • Taille de la police - Ici, vous pouvez définir la taille de police à utiliser.
  • Attestation - Ici, vous pouvez modifier et/ou ajouter des 'attestations' en trois langues. Ce sont les attestations qui peuvent être utilisées dans le modèle 'Attestation'.
  • Factures/reçus
    • Ordre consultations/ventes - Si une facture concerne plusieurs consultations et ventes, vous pouvez en déterminer le classement ou la séquence. Vous pouvez les organiser par numéro, date ou date de finalisation.
    • Grouper - Ici, vous pouvez choisir comment les articles sont regroupés sur une facture. Les regroupements suivants sont possibles: 'Non groupé', 'Protocole - Acte - Poste libre - Produit', 'Acte - Poste libre - Protocole - Produit' ou 'Poste libre - Acte - Protocole - Produit'.
    • Ordre dans les consultations/ventes - Ici, vous pouvez choisir si les éléments ajoutés sont triés par ordre alphabétique ou par ordre chronologique. Cela détermine également l'ordre des éléments dans un protocole.
    • Formatage des éléments facturables - La description des éléments facturés provient du cabinet (acte, protocoles) et de l'extérieur (noms de produits), ce qui peut entraîner un mélange désagréable de lettres minuscules et majuscules. Avec cette option, vous pouvez vous assurer que cela est présenté de manière plus uniforme. Vous pouvez choisir parmi: 'Aucun', 'Première lettre en majuscule' ou 'Tout en majuscule'.
    • Montrer conditions de vente sur reçu - Cette option vous permet d’afficher les conditions de vente sur les reçus.
    • Montrer le détail des produits administrés sur la facture (valeur par défaut) (Produits/protocols) - Vous pouvez définir ici si les produits administrés figurent sur la facture. C'est également une valeur standard, qui est également ajustable par client.
    • Montrer un montant par protocole - Cela vous permet de décider si un seul montant est donné par protocole.
    • Montrer V(endu)/A(dministré) pour produits - Cela vous permet de déterminer si Fuga indique si un produit a été vendu ou administré.
    • Montrer numéro du lot - Cela vous permet d'afficher les numéros de lot sur les factures et les reçus.
    • Montrer identification animal (groupe) - Cela vous permet de montrer l'identification sur chaque ligne de facture correspondante (si l'identification est différente du nom de l'animal).
    • Montrer total par consultation/vente - Cela vous permet de déterminer si Fuga montre le total par consultation ou vente.
    • Dénominations spécifiques à la langue utilisée pour produits, actes, protocoles, etc. - Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une description spécifique par langue pour les produits, les actes, les protocoles et les unités. À partir de ce moment, les champs d'un protocole ou d'un acte afficheront des champs supplémentaires permettant de saisir une description spécifique à la langue. Vous pourrez également saisir les propriétés du produit dans plusieurs langues. Si aucune valeur spécifique à la langue n'est entrée, la valeur 'par défaut' est utilisée.
    • Montrer diminution d'honoraires/ventes - Cela vous permet d'indiquer si vous souhaitez appliquer des réductions sur la facture au client.
    • Montrer code/initiales collaborateur - Si cette case est cochée, les initiales de l'employé qui a ajouté l'article seront affichées pour chaque article de la facture.
    • Légende consultation/vente - Cela vous permet de décider vous-même quelles informations doivent être indiquées sur la facture par consultation.
    • Montrer le prix hors TVA - Si vous décochez cette case, seuls le numéro et le prix, TVA comprise, figureront sur le reçu ou la facture.
    • Communication structurée (VCS) - Cela permet de mettre une communication structurée (VCS) sur les factures et les reçus.
    • Message explicite de noter le numéro (de facture) sur le virement bancaire - Avec cela, vous pouvez vous assurer qu'il y a un texte en gras sur la facture demandant que le numéro de facture soit mentionné dans le virement. Si vous avez déjà choisi de travailler avec une communication structurée, cette option n'a pas d'influence.
    • Montrer aperçu factures/reçus non payés - Ceci montre un aperçu de tous les factures/reçus impayés au bas de chaque facture/reçu. S'il n'y a pas de factures/reçus impayés, rien ne sera affiché.
    • Montrer aperçu factures/reçus non payés (tiers payant) - Cette fonction vous offre la possibilité de ne pas afficher l’aperçu des factures impayées dans le cas d’un tiers payant. S'il n'y a pas de factures/reçus impayés, rien ne sera affiché.
    • Alternative au titre 'Specimen' - Si vous créez un aperçu PDF du compte, l'aperçu contiendrait le titre 'Spécimen'. Avec cette option, vous pouvez remplacer le mot 'Spécimen' par quelque chose d'autre, tel que 'Devis'.
  • Factures/reçus e-mail
    • Paramètres disponibles - Ces paramètres peuvent être utilisés dans le texte standard utilisé lors de l'envoi de factures et de reçus par e-mail.
    • Sujet e-mail - Lorsque vous envoyez des factures et des reçus, vous pouvez maintenant décider vous-même d'un sujet qui l'accompagne.
    • Contenu e-mail - Lorsque vous envoyez des factures et des reçus, vous pouvez maintenant décider vous-même d'un texte standard qui l'accompagne.
  • Rappels
    • Montrer conditions de vente - Ceci vous permet de définir les conditions de vente sur le rappel de paiement.
  • Requête laboratoire
    • Facture au propriéraire - Ici, vous pouvez déterminer si la facture du propriétaire est vérifiée par défaut pour une demande de laboratoire.
  • DAF
    • Numérotation DAF - Ici, vous pouvez choisir entre 'Numéro de séquence par signataire' et 'Numéro de séquence par cabinet'. Si vous choisissez l'option 'Numéro de séquence par signataire', vous avez la possibilité d'entrer une numérotation automatique des DAFs sous l'onglet Configuration => Mes préférences => Documents => DAF. Le numéro indiqué sur le DAF est dans ce cas sous la forme 'Région numéro d'ordre' - 'Numéro d'ordre' - 'Numéro de séquence'. Si, par contre, vous sélectionnez 'Numéro de séquence par cabinet', vous devez entrer le dernier numéro de séquence DAF. Si vous utilisez mFuga, vous ne pouvez pas indiquer la numérotation par cabinet, car cette option ne va pas bien avec mFuga. mFuga attribue des numéros hors ligne.
    • Laisser numéros de lot vide - Cela détermine si vous laissez les numéros de lot vide ou non.
    • Montrer la quantité administrée - Cela détermine si le montant administré doit être affiché ou non.
    • Montrer espèces avec la propriété du produit - Cela détermine si les espèces animales doivent être indiquées pour les propriétés du produit.
    • Ordre de tri - Ici, vous pouvez déterminer l'ordre d'affichage des DAFs: 'Nom du produit - Identification' ou 'Identification - Nom du produit'.
    • Posologie/temps d'attente - Cela vous permet de saisir un texte standard qui sera utilisé si aucune posologie ni aucun délai d’attente n’est disponible dans la fiche produit. Par exemple, le contenu pourrait être 'Voir le dépliant'.
    • Remarques/conseils - Ici, vous déterminez quel texte standard apparaîtra sur chaque DAF. Lors de la création du document, ce texte peut toujours être modifié, si vous le souhaitez.
  • DAF e-mail
    • Paramètres disponibles - Ces paramètres peuvent être utilisés dans le texte standard utilisé lors de l'envoi de DAF par e-mail.
    • Sujet - Ici, vous entrez le sujet de ce mail.
    • Contenu - Ici, vous entrez le contenu de ce mail.

Documents externes


Pour les laboratoires avec lesquels Fuga a une interface, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ici. Cela garantit que vous n'avez pas à saisir ces données à chaque fois que vous récupérez de nouveaux résultats. Vous pouvez également entrer ici le numéro de séquence que vous souhaitez commencer pour les demandes de laboratoire. Le numéro de séquence est la clé qui figurera sur votre demande (ma référence) et qui revient avec les résultats afin qu'ils puissent être automatiquement liés à la bonne consultation.


L'option 'Archivage automatique' permet aux documents externes dont la destination est connue d'être immédiatement liée à cette destination (consultation, animal, client) sans apparaître au préalable dans le Centre docu.


Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon dont vous pouvez lier votre laboratoire à Fuga ici.


Etiquettes


Vous pouvez choisir ici le format des différentes étiquettes générées. Si un format n'est pas disponible, vous pouvez toujours contacter notre service d'assistance pour ajouter ce format spécifique.


Vous trouverez plus d'informations sur cette page.


Agenda

  • Heure d'ouverture agenda - La première heure de la journée mentionnée dans l'agenda.
  • Heure de clôture agenda - La dernière heure de la journée mentionnée dans l'agenda.
  • Durée d'un point d'agenda par défaut - Combien de temps voulez-vous donner par consultation par défaut? Cette durée est automatiquement entrée lors de l'enregistrement d'un rendez-vous dans l'agenda, mais il est également possible de l'ajuster manuellement.
  • Mode couleur - Cette fonction vous permet de choisir comment les couleurs seront utilisées dans l'agenda. Vous pouvez avoir une couleur d'arrière-plan ou une couleur en cercle pour les icônes.
  • Mettre la couleur du marquage aussi comme fond - Le marquage (marquage de la salle de consultation ou du collaboteur) est placée le long des rendez-vous sous forme de barre. Avec cette fonction, vous pouvez vous assurer que cette couleur est également affichée comme arrière-plan pour les périodes sans rendez-vous. Ici vous pouvez trouver plus d'informations sur les étiquettes.
  • Couleur type de rendez-vous - Ici, vous pouvez choisir les couleurs de chaque rendez-vous, telles que congé, réunion, gratuit, etc.
  • Couleur état de consultation/vente - Ici, vous pouvez définir les couleurs pour le statut de la consultation ou de la vente, telles que rendez-vous, rendez-vous en ligne, salle d'attente, finalisé, etc.
  • Couleur type de consultation/vente - Ici, vous pouvez choisir les couleurs de tout type de consultation ou de vente, telles que consultation pratique, opération, etc.
  • Marquage collaborateur/salle de consultation - Avec cela, vous pouvez créer vos propres marquages par employé/salle de consultation. En cliquant sur l'icône 'Ajouter' (), vous pouvez créer un nouveau marquage. Plus d'informations peuvent être trouvées sur cette page.

SMS


Pour activer le service SMS, nous travaillons avec une passerelle SMS, Clickatell. Créez un compte chez Clickatell et entrez vos coordonnées ici. Remarque: l'ID API n'est pas l'ID Client envoyé par e-mail. L'ID de l'API se trouve sur la page d'accueil de Clickatell. Ce n'est que lorsque ces données sont renseignées que l'option d'envoi de messages texte à partir de Fuga sera disponible.


Vous trouverez plus d'informations sur cette page.


Confirmation de rendez-vous


Ici, le service d'envoi de confirmations par SMS et e-mail est activé et configuré. Ici, vous pouvez également définir les modèles pour différents types de consultations. Il existe des modèles standard pour les SMS et les e-mails, mais vous pouvez créer vos propres modèles pour toutes les communications. La préférence du client sera la valeur par défaut pour chaque nouveau rendez-vous, mais peut être modifiée par rendez-vous.


Vous trouverez plus d'informations sur cette page.


Rappel de rendez-vous


Ici, le service d'envoi de rappels par SMS et e-mail est activé et configuré. Ici, vous pouvez également définir les modèles pour différents types de consultations. Il existe des modèles standard pour les SMS et les e-mails, mais vous pouvez créer vos propres modèles pour toutes les communications. La préférence du client sera la valeur par défaut pour chaque nouveau rendez-vous, mais peut être modifiée par rendez-vous.


Vous trouverez plus d'informations sur cette page.


mesanimaux.eu


Ces paramètres concernent la présentation générale et les modifications possibles de votre cabinet sur mesanimaux.eu.


Vous trouverez plus d'informations sur cette page.


Agenda public


Ces paramètres concernent l'agenda de mesanimaux.eu. Cela vous permet de définir, entre autres, le moment où vous souhaitez accepter les rendez-vous en ligne.


Vous trouverez plus d'informations sur cette page